|
|
Faktúra |
7240984831
|
dodávka elektriny
|
150,48 |
s DPH |
04.08.2025 |
|
|
ZSE |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7142003625
|
dodávka elektriny
|
213,51 |
s DPH |
04.08.2025 |
|
|
ZSE |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7772076408
|
dodávka plynu
|
1 156,00 |
s DPH |
02.08.2025 |
|
|
ZSE |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1557319363
|
dodávka elektriny
|
48,99 |
s DPH |
01.08.2025 |
|
|
Západoslovenská distribučná |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie, tepovanie
|
175,00 |
s DPH |
01.08.2025 |
|
|
Oľga Hrušecká |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
Mgr. Jana Polakovičová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373563708
|
telekomunikačné služby
|
69,05 |
s DPH |
01.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250735
|
vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby výkon technika PO
|
20,00 |
s DPH |
31.07.2025 |
|
|
Dáša Šuranská |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4254415193
|
vodné
|
61,92 |
s DPH |
27.07.2025 |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250383
|
plastové okná
|
5 926,23 |
s DPH |
24.07.2025 |
|
|
Boga partners |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
516,60 |
s DPH |
21.07.2025 |
|
|
Almi-Eko |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
Mgr. Jana Polakovičová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
réžia za obedy pre zamestnancov ZŠ platená zamestnávateľom za 07/2025
|
55,64 |
s DPH |
17.07.2025 |
|
|
Základná škola |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25041114
|
tonery
|
118,08 |
s DPH |
17.07.2025 |
|
|
N-Copy |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250906879
|
potraviny
|
28,50 |
s DPH |
15.07.2025 |
|
|
Senické a skalické pekárne |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250143
|
balík mini
|
99,00 |
s DPH |
11.07.2025 |
|
|
MCDATA servis |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2013320682
|
skartovačka
|
42,69 |
s DPH |
09.07.2025 |
|
|
Fast plus |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8372331353
|
telekomunikačné služby
|
20,30 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
|
tonery
|
118,08 |
s DPH |
07.07.2025 |
|
|
N-Copy |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
Mgr. Jana Polakovičová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3982025
|
potraviny
|
62,73 |
s DPH |
07.07.2025 |
|
|
Blek |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
réžia za obedy pre zamestnancov ZŠ platená zamestnávateľom za 05/2025
|
|
s DPH |
04.07.2025 |
|
|
Základná škola |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
réžia za obedy pre zamestnancov ZŠ platená zamestnávateľom za 05/2025
|
|
s DPH |
04.07.2025 |
|
|
Základná škola |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
