|
|
Faktúra |
7191402580
|
dodávka elektriny
|
288,46 |
s DPH |
03.07.2025 |
|
|
ZSE |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7181527855
|
dodávka elektriny
|
213,39 |
s DPH |
03.07.2025 |
|
|
ZSE |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2156000725
|
učebnice
|
34,46 |
s DPH |
03.07.2025 |
|
|
Libristo |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
100,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
Mgr. Jana Polakovičová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
57,45 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
Mgr. Jana Polakovičová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
795,80 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
Mgr. Jana Polakovičová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
1 174,20 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
Mgr. Jana Polakovičová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025088
|
učebnice
|
57,45 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250700044
|
učebnice
|
100,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7772051125
|
dodávka plynu
|
578,35 |
s DPH |
02.07.2025 |
|
|
ZSE |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8371942473
|
telekomunikačné služby
|
68,08 |
s DPH |
01.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250906293
|
potraviny
|
270,49 |
s DPH |
30.06.2025 |
|
|
Senické a skalické pekárne |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
1,7,2025 |
|
|
Faktúra |
3892025
|
potraviny
|
46,46 |
s DPH |
30.06.2025 |
|
|
Blek |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250001
|
maliarsky materiál
|
370,58 |
s DPH |
27.06.2025 |
|
|
MGS Color garden |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2252204829
|
školská dokumentácia
|
283,44 |
s DPH |
27.06.2025 |
|
|
ŠEVT |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4254351706
|
vodné
|
61,92 |
s DPH |
27.06.2025 |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250629
|
vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby výkon technika PO
|
20,00 |
s DPH |
26.06.2025 |
|
|
Dáša Šuranská |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
trénerská činnosť - Tréneri v škole
|
100,00 |
s DPH |
25.06.2025 |
|
|
Vladimír Winkler |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501204182
|
potraviny
|
203,72 |
s DPH |
25.06.2025 |
|
|
ATC-JR |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250176
|
potraviny
|
541,78 |
s DPH |
24.06.2025 |
|
|
Pochyba |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
01.07.2025 |
