• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FV-2022-50-001327 školské ovocie s DPH 31.03.2022 BONIFRUCTI 02.05.2022
    Faktúra 202206271 školská dokumentácia 51,35 s DPH 21.04.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko 02.05.2022
    Faktúra FV-996/2014 potraviny s DPH 20.02.2014 PICADO 23.04.2014
    Faktúra 4214356767 vodné 81,48 s DPH 30.06.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť 30.07.2021
    Faktúra 20210649 vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a výkon technika PO 20,00 s DPH 30.06.2021 Dáša Šuranská 30.07.2021
    Faktúra 250003812 školské ovocie s DPH 30.11.2022 BONIFRUCTI 02.12.2022
    Faktúra 7141534978 dodávka elektriny 193,76 s DPH 30.06.2021 ZSE 30.07.2021
    Objednávka čistenie kanalizácie 152,40 s DPH 01.12.2023 PCG Servis 04.12.2023
    Faktúra 8286156028 poskytovanie telekomunikačných služieb 57,88 s DPH 30.06.2021 Slovak Telekom 30.07.2021
    Faktúra 312904101 iKelp jedáleň 79,00 s DPH 24.04.2019 Abiset PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 13.05.2019
    Faktúra 2023003971 24.8.2023 879,74 s DPH 24.08.2023 Bohuš Šesták 06.09.2023
    Faktúra 23012304942 25.8.2023 371,17 s DPH 25.08.2023 ATC-JR 06.09.2023
    Faktúra 315162758 vodné 30,88 s DPH 16.02.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť 05.05.2015
    Faktúra FV-2022-50-001797 školské ovocie s DPH 29.04.2022 BONIFRUCTI 01.06.2022
    Faktúra 2022-50-000634 školské ofocie s DPH 23.02.2022 BONIFRUCTI 01.04.2022
    Faktúra 2020177 tonery 60,00 s DPH 16.11.2020 Václav Bureš-STORM Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 01.12.2020
    Faktúra 2020579 dodávka a montáž plastových okien 1 991,06 s DPH 18.11.2020 ABC Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 01.12.2020
    Faktúra 202022242 školská dokumentácia 46,75 s DPH 15.11.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 01.12.2020
    Faktúra 8271588516 poskytovanie telekomunikačných služieb 43,23 s DPH 08.11.2020 Slovak Telekom Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 01.12.2020
    Faktúra 02742020 balančný set 103,00 s DPH 19.10.2020 KIBO SPORT Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 02.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4966