|
|
Faktúra |
250574
|
potraviny
|
95,55 |
s DPH |
09.04.2026 |
|
|
Štefan Vacula - Slovex |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202603913
|
dokumentácia školy
|
55,20 |
s DPH |
08.04.2026 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8386548275
|
telekomunikačné služby
|
26,83 |
s DPH |
08.04.2026 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
05/2026
|
réžia za obedy pre zamestnancov ZŠ platená zamestnávateľom za 03/2026
|
806,78 |
s DPH |
08.04.2026 |
|
|
Základná škola |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1762026
|
potraviny
|
134,60 |
s DPH |
08.04.2026 |
|
|
Blek |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202631
|
tréneri v škole
|
360,00 |
s DPH |
07.04.2026 |
|
|
Vladimír Winkler |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF0042
|
potraviny
|
39,27 |
s DPH |
07.04.2026 |
|
|
Mplus |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7221232789
|
dodávka elektriny
|
312,61 |
s DPH |
06.04.2026 |
|
|
Energetika Slovensko |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7231140677
|
dodávka elektriny
|
700,33 |
s DPH |
06.04.2026 |
|
|
Energetika Slovensko |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
|
rebríky
|
99,75 |
s DPH |
06.04.2026 |
|
|
BAZ |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
Mgr. Jana Polakovičová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
|
inovačné vzdelávanie
|
479,26 |
s DPH |
06.04.2026 |
|
|
Inšpirácia |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
Mgr. Jana Polakovičová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
|
servis tepelného čerpadla, plynového kotla
|
1 353,00 |
s DPH |
06.04.2026 |
|
|
ZN Technik |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
Mgr. Jana Polakovičová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7772307894
|
dodávka plynu
|
663,13 |
s DPH |
03.04.2026 |
|
|
Energetika Slovensko |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8386176522
|
telekomunikačné služby
|
119,72 |
s DPH |
01.04.2026 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3061601377
|
direktor premium
|
124,72 |
s DPH |
01.04.2026 |
|
|
Wolters Kluwer |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF102
|
programovanie riadiaceho systému
|
245,34 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
Trilux Slovakia |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260095
|
potraviny
|
1 386,20 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
Pochyba |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260903168
|
potraviny
|
224,03 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
Senické a skalické pekárne |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260343
|
vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a výkon technika PO
|
30,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
Dáša Šuranská |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
650001577
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
30.03.2026 |
|
|
BONIFRUCTI |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
01.04.2026 |
