Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 7448028975 dodávka elektriny 385,59 s DPH 07.04.2014 ZSE Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 05.05.2014
    Faktúra 450001134 školské ovocie 3,74 s DPH 07.04.2014 BONIFRUCTI ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Dana Juricová vedúca ŠJ 19.05.2014
    Faktúra 14501221 mäsové výrobky 122,82 s DPH 08.04.2014 Jakub Ilavský ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry 05.05.2014
    Objednávka toner 25,00 s DPH 09.04.2014 PCP Elektro Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry Mgr.Jana Polakovičová-zástupkyňa riaditeľky školy 16.04.2014
    Objednávka tovar podľa výberu - športové vybavenie 122,92 s DPH 10.04.2014 Daffer Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry Mgr. Jana Polakovičová zástupkyňa riaditeľky školy 16.04.2014
    Faktúra 314267571 vodné 43,80 s DPH 10.04.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry 05.05.2014
    Faktúra 10102159 potraviny 66,34 s DPH 10.04.2014 PICADO ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Dana Juricová vedúca ŠJ 24.04.2014
    Faktúra 61/2014 ovocie, zelenina 99,30 s DPH 10.04.2014 Ovocie, zelenina, Igor Kubík ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry 24.04.2014
    Faktúra 7403376004 služby mobilnej siete 35,65 s DPH 11.04.2014 Slovak Telekom Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry 05.05.2014
    Faktúra 0089 služby v oblasti IT EKO 14,40 s DPH 11.04.2014 IZOCOM Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry 05.05.2014
    Objednávka tovar podľa výberu 196,14 s DPH 15.04.2014 Papera Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry Mgr.Jana Polakovičová-zástupkyňa riaditeľky školy 21.04.2014
    Faktúra 141000144 toner 25,00 s DPH 15.04.2014 PCP Elektro Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry 05.05.2014
    Faktúra 2014003010 potraviny 65,92 s DPH 17.04.2014 Bohuš Šesták ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry 16.05.2014
    Faktúra 31401278 mlieko 19,20 s DPH 18.04.2014 Syráreň Havran ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry 14.05.2014
    Faktúra 21407715 publikácie Základná škola a jej riadenie 42,48 s DPH 21.04.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry 30.04.2014
    Faktúra 4523080423 športové vybavenie 122,92 s DPH 23.04.2014 Daffer Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry 12.05.2014
    Faktúra 32014/01361 potraviny 275,40 s DPH 24.04.2014 CITYFOOD ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Dana Juricová vedúca ŠJ 23.05.2014
    Faktúra 14501399 mäsové výrobky 67,46 s DPH 24.04.2014 Jakub Ilavský ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry 26.05.2014
    Faktúra 4103007 potraviny 76,49 s DPH 28.04.2014 Demifood ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Dana Juricová vedúca ŠJ 26.05.2014
    Faktúra 65/2014 ovocie, zelenina 182,32 s DPH 28.04.2014 Ovocie, zelenina, Igor Kubík ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry 20.05.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5343