|
|
Faktúra |
8369142480
|
telekomunikačné služby
|
20,30 |
s DPH |
08.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7181508218
|
dodávka elektriny
|
308,34 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
ZSE |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7132124180
|
dodávka elektriny
|
668,10 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
ZSE |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
réžia za obedy pre zamestnancov ZŠ platená zamestnávateľom za 04/2025
|
391,22 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Základná škola |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202981
|
potraviny
|
207,18 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
ATC-JR |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7752314086
|
dodávka plynu
|
578,35 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
ZSE |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2662025
|
potraviny
|
285,21 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Blek |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125104105
|
potraviny
|
138,73 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
trénerská činnosť - Tréneri v škole
|
160,00 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
Vladimír Winkler |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1424/2025
|
potraviny
|
207,66 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
PICADO |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125104107
|
potraviny
|
66,23 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368748579
|
telekomunikačné služby
|
68,08 |
s DPH |
01.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250438
|
vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby výkon technika PO
|
20,00 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
Dáša Šuranská |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250904075
|
potraviny
|
123,43 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
Senické a skalické pekárne |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
01.05.2025 |
|
|
Objednávka |
|
školské pomôcky
|
279,50 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
KIBO SPORT |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
Mgr. Jana Polakovičová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252212
|
motýlia farma
|
147,10 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
GrapaMedia |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
seminár
|
42,00 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250112
|
potraviny
|
|
s DPH |
29.04.2025 |
|
|
Pochyba |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
29/290425
|
seminár
|
55,00 |
s DPH |
29.04.2025 |
|
|
IPEKO Zvolen |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72513656
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
29.04.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
01.05.2025 |