|
|
Faktúra |
4204651679
|
vodné
|
81,48 |
s DPH |
30.11.2020 |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201141
|
vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a výkon technika PO
|
20,00 |
s DPH |
30.11.2020 |
|
|
Dáša Šuranská |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1153191063
|
réžia za obedy pre zamestnancov ZŠ platená zamestnávateľom za 7/2020
|
299,20 |
s DPH |
02.12.2020 |
|
|
Základná škola |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2012007
|
torzo
|
397,95 |
s DPH |
01.12.2020 |
|
|
Učebné pomôcky Slovakia |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20007211
|
dodávka plynu
|
1 036,50 |
s DPH |
01.12.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020579
|
dodávka a montáž plastových okien
|
1 991,06 |
s DPH |
18.11.2020 |
|
|
ABC |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202022242
|
školská dokumentácia
|
46,75 |
s DPH |
15.11.2020 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8271588516
|
poskytovanie telekomunikačných služieb
|
43,23 |
s DPH |
08.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020177
|
tonery
|
60,00 |
s DPH |
16.11.2020 |
|
|
Václav Bureš-STORM |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5520021727
|
kancelársky papier
|
262,80 |
s DPH |
11.11.2020 |
|
|
Office Depot |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
02.11.2020 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200275
|
stavebný materiál
|
1 017,07 |
s DPH |
10.12.2020 |
|
|
Subestav |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020003
|
dokončovacie stavebné práce
|
2 500,00 |
s DPH |
10.12.2020 |
|
|
Tibor Šebo |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200303
|
ochranné pomôcky
|
473,40 |
s DPH |
06.11.2020 |
|
|
Pre vás |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202002939
|
hygienické potreby
|
980,93 |
s DPH |
05.11.2020 |
|
|
Bal Tip |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
03192020
|
Flexistix
|
109,00 |
s DPH |
03.11.2020 |
|
|
KIBO SPORT |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7601718420
|
dodávka elektriny
|
174,11 |
s DPH |
01.11.2020 |
|
|
ZSE |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7161250561
|
dodávka elektriny
|
230,66 |
s DPH |
31.10.2020 |
|
|
ZSE |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8271343485
|
poskytovanie telekomunikačných služieb
|
82,87 |
s DPH |
31.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201040
|
vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a výkon technika PO
|
20,00 |
s DPH |
31.10.2020 |
|
|
Dáša Šuranská |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |