Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20260097 balík Mini 99,00 s DPH 11.05.2026 MCDATA servis Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 01.06.2026
    Faktúra 250643 potraviny 74,70 s DPH 11.05.2026 Štefan Vacula - Slovex ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Simona Tomíková vedúca ŠJ 01.06.2026
    Faktúra 20260024 potraviny 158,69 s DPH 11.05.2026 ZEL-PK ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Simona Tomíková vedúca ŠJ 01.06.2026
    Faktúra 8388113640 telekomunikačné služby 27,10 s DPH 08.05.2026 Slovak Telekom Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 01.06.2026
    Faktúra 7132230826 dodávka elektriny 286,12 s DPH 07.05.2026 Energetika Slovensko Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 01.06.2026
    Faktúra 202605642 potraviny 275,81 s DPH 07.05.2026 Qualited ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Simona Tomíková vedúca ŠJ 01.06.2026
    Faktúra 202605641 potraviny 180,81 s DPH 07.05.2026 Qualited ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Simona Tomíková vedúca ŠJ 01.06.2026
    Faktúra 7161810403 dodávka elektriny 503,00 s DPH 06.05.2026 Energetika Slovensko Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 01.06.2026
    Faktúra 07/2026 réžia za obedy pre zamestnancov ZŠ platená zamestnávateľom za 04/2026 654,84 s DPH 06.05.2026 Základná škola Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 01.06.2026
    Faktúra 2601203127 potraviny 456,26 s DPH 06.05.2026 ATC-JR ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Simona Tomíková vedúca ŠJ 01.06.2026
    Faktúra 22700055 školské potreby 102,20 s DPH 05.05.2026 Nomiland Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 01.06.2026
    Faktúra 72613708 školské mlieko s DPH 05.05.2026 Tatranská mliekareň ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Simona Tomíková vedúca ŠJ 01.06.2026
    Faktúra 72613709 školské mlieko s DPH 05.05.2026 Tatranská mliekareň ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Simona Tomíková vedúca ŠJ 01.06.2026
    Faktúra 7752658645 dodávka plynu 663,13 s DPH 04.05.2026 Energetika Slovensko Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 01.06.2026
    Faktúra 20260023 potraviny 179,95 s DPH 04.05.2026 ZEL-PK ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Simona Tomíková vedúca ŠJ 01.06.2026
    Faktúra 8387740778 telekomunikačné služby 119,72 s DPH 01.05.2026 Slovak Telekom Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 01.06.2026
    Faktúra 202605165 dokumentácia školy 50,80 s DPH 30.04.2026 Dr. Josef Raabe Slovensko Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 01.06.2026
    Faktúra 20260437 vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a výkon technika PO 30,00 s DPH 30.04.2026 Dáša Šuranská Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 01.06.2026
    Faktúra 2026-50-002021 školské ovocie s DPH 30.04.2026 BONIFRUCTI ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Simona Tomíková vedúca ŠJ 01.05.2026
    Faktúra 2026-50-002022 školské ovocie s DPH 30.04.2026 BONIFRUCTI ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Simona Tomíková vedúca ŠJ 01.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5761