|
|
Faktúra |
351052
|
potraviny
|
44,24 |
s DPH |
01.07.2015 |
|
|
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015-100-000609
|
potraviny
|
96,89 |
s DPH |
01.07.2015 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
500863
|
potraviny
|
17,32 |
s DPH |
01.07.2015 |
|
|
Pekáreň Sekule Kubina, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
potraviny
|
114,05 |
s DPH |
01.07.2015 |
|
|
Ovocie, zelenina, Igor Kubík |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
stravovanie v ŠJ pri ZŠ
|
1 437,85 |
s DPH |
24.09.2014 |
|
|
Základná škola |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
350967
|
potraviny
|
35,09 |
s DPH |
19.06.2015 |
|
|
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
41502176
|
mlieko
|
14,40 |
s DPH |
19.06.2015 |
|
|
Syráreň Havran |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015-100-000553
|
potraviny
|
81,77 |
s DPH |
19.06.2015 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
500811
|
potraviny
|
19,21 |
s DPH |
11.06.2015 |
|
|
Pekáreň Sekule Kubina, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015-100-000498
|
potraviny
|
80,62 |
s DPH |
11.06.2015 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
340923
|
hygienické potreby podľa výberu
|
50,44 |
s DPH |
24.09.2014 |
|
|
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
314514757
|
vodné
|
43,80 |
s DPH |
24.09.2014 |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7408287462
|
služby mobilnej siete
|
55,45 |
s DPH |
24.09.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
potraviny
|
150,61 |
s DPH |
11.06.2015 |
|
|
Ovocie, zelenina, Igor Kubík |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20141120
|
plastové dvere, okná
|
4 141,03 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
Esoplast |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
500552
|
potraviny
|
15,53 |
s DPH |
22.04.2015 |
|
|
Pekáreň Sekule Kubina, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
vykonanie OPOS
|
400,00 |
s DPH |
01.10.2019 |
|
|
Ing. František Sedlák |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
ovocie, zelenina
|
129,85 |
s DPH |
30.03.2015 |
|
|
Ovocie, zelenina, Igor Kubík |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15500105
|
mäsové výrobky
|
113,40 |
s DPH |
13.01.2015 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
500098
|
potraviny
|
24,54 |
s DPH |
22.01.2015 |
|
|
Pekáreň Sekule Kubina, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
09.02.2015 |