|
|
Faktúra |
8286156028
|
poskytovanie telekomunikačných služieb
|
57,88 |
s DPH |
30.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2023003971
|
24.8.2023
|
879,74 |
s DPH |
24.08.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV-2022-50-001327
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
31.03.2022 |
|
|
BONIFRUCTI |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie
|
152,40 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
PCG Servis |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2022-50-000634
|
školské ofocie
|
|
s DPH |
23.02.2022 |
|
|
BONIFRUCTI |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
250003812
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
30.11.2022 |
|
|
BONIFRUCTI |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202206271
|
školská dokumentácia
|
51,35 |
s DPH |
21.04.2022 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
315162758
|
vodné
|
30,88 |
s DPH |
16.02.2015 |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-2022-50-001797
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
29.04.2022 |
|
|
BONIFRUCTI |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
312904101
|
iKelp jedáleň
|
79,00 |
s DPH |
24.04.2019 |
|
|
Abiset |
|
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
preprava autobusom
|
140,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
|
|
GB Bus |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-996/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
20.02.2014 |
|
|
PICADO |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
23012304942
|
25.8.2023
|
371,17 |
s DPH |
25.08.2023 |
|
|
ATC-JR |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4214356767
|
vodné
|
81,48 |
s DPH |
30.06.2021 |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210649
|
vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a výkon technika PO
|
20,00 |
s DPH |
30.06.2021 |
|
|
Dáša Šuranská |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7141534978
|
dodávka elektriny
|
193,76 |
s DPH |
30.06.2021 |
|
|
ZSE |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8288257580
|
poskytovanie telekomunikačných služieb
|
19,01 |
s DPH |
07.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20103381
|
dodávka plynu
|
1 036,50 |
s DPH |
01.09.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2212206108
|
školská dokumentácia
|
177,40 |
s DPH |
14.07.2021 |
|
|
ŠEVT |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20103381
|
dodávka plynu
|
1 036,50 |
s DPH |
01.08.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |