|
|
Faktúra |
2022-50-000634
|
školské ofocie
|
|
s DPH |
23.02.2022 |
|
|
BONIFRUCTI |
|
|
|
01.04.2022 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodávka a montáž konvektomatu
|
7 850,00 |
s DPH |
09.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
141000488
|
televízor, anténa
|
572,89 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
PCP Elektro |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
341325
|
tovar podľa výberu
|
165,74 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
|
COOP Jednota |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8769556103
|
služby pevnej siete
|
40,45 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141214
|
bezpečnostnotechnická služba a výkon technika PO
|
23,24 |
bez DPH |
31.12.2014 |
|
|
Ľudovít Jurovatý |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2015-200-001619
|
potraviny
|
20,52 |
s DPH |
05.10.2015 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015-100-001131
|
potraviny
|
78,91 |
s DPH |
05.10.2015 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015-100-001077
|
potraviny
|
64,96 |
s DPH |
22.09.2015 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
351374
|
potraviny
|
104,81 |
s DPH |
22.09.2015 |
|
|
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
30.09.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodávka a montáž digestorov
|
3 000,00 |
s DPH |
16.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
341977
|
tovar podľa výberu
|
64,77 |
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
COOP Jednota |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
501284
|
potraviny
|
18,84 |
s DPH |
22.09.2015 |
|
|
Pekáreň Sekule Kubina, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015-100-001041
|
potraviny
|
47,33 |
s DPH |
22.09.2015 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
670525686
|
potraviny
|
143,65 |
s DPH |
22.09.2015 |
|
|
Mabonex |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
350913
|
potraviny
|
10,22 |
s DPH |
16.09.2015 |
|
|
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
501234
|
potraviny
|
17,84 |
s DPH |
16.09.2015 |
|
|
Pekáreň Sekule Kubina, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015-100-000991
|
potraviny
|
34,40 |
s DPH |
16.09.2015 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015-200-001451
|
potraviny
|
19,26 |
s DPH |
16.09.2015 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015-100-000967
|
potraviny
|
82,74 |
s DPH |
16.09.2015 |
|
|
Jakub Ilavský |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
|
|
24.09.2015 |