Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka čistiace potreby 208,78 s DPH 11.11.2024 Exact invest Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry Mgr. Jana Polakovičová zástupkyňa riaditeľky školy 21.11.2024
    Faktúra 5772024 potraviny 263,00 s DPH 10.11.2024 Blek ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Simona Tomíková vedúca ŠJ 02.12.2024
    Faktúra 5582024 potraviny 299,05 s DPH 10.11.2024 Blek ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Simona Tomíková vedúca ŠJ 02.12.2024
    Faktúra 240279 čistiace potreby 460,70 s DPH 08.11.2024 Briston Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 02.12.2024
    Objednávka čistiace potreby 460,70 s DPH 08.11.2024 Briston Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry Mgr. Jana Polakovičová zástupkyňa riaditeľky školy 18.11.2024
    Faktúra FV-3938/2024 potraviny 237,12 s DPH 08.11.2024 PICADO ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Simona Tomíková vedúca ŠJ 02.12.2024
    Faktúra 8359590170 telekomunikačné služby 19,80 s DPH 08.11.2024 Slovak Telekom Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 02.12.2024
    Faktúra 27 réžia za obedy pre zamestnancov ZŠ platená zamestnávateľom za 10/2024 823,90 s DPH 07.11.2024 Základná škola Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 02.12.2024
    Faktúra 2024/11/09 preprava 188,16 s DPH 07.11.2024 BG Bus Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 02.12.2024
    Faktúra 20242800 čistiace potreby 284,30 s DPH 07.11.2024 Bal Tip Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 02.12.2024
    Faktúra 7191340327 dodávka elektriny 510,68 s DPH 06.11.2024 ZSE Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 02.12.2024
    Faktúra 5406460131 sekáčik 40,39 s DPH 06.11.2024 Alza Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 02.12.2024
    Faktúra 202425691 filc 18,81 s DPH 06.11.2024 Leoness Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 02.12.2024
    Faktúra 7181463856 dodávka elektriny 356,03 s DPH 06.11.2024 ZSE Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 02.12.2024
    Faktúra 2401206732 potraviny 335,79 s DPH 06.11.2024 ATC-JR ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Simona Tomíková vedúca ŠJ 02.12.2024
    Objednávka školské pomôcky 198,00 s DPH 04.11.2024 Fast advert Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry Mgr. Jana Polakovičová zástupkyňa riaditeľky školy 14.11.2024
    Objednávka nábytok 2 250,00 s DPH 04.11.2024 Daffer Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry Mgr. Jana Polakovičová zástupkyňa riaditeľky školy 14.11.2024
    Faktúra FV-3854/2024 potraviny 72,98 s DPH 04.11.2024 PICADO ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Simona Tomíková vedúca ŠJ 02.12.2024
    Faktúra 5432024 potraviny 344,96 s DPH 03.11.2024 Blek ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry Simona Tomíková vedúca ŠJ 02.12.2024
    Faktúra 7752132550 dodávka plynu 1 000,00 s DPH 03.11.2024 ZSE Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry PaedDr. Zlatica Komorná riaditeľka školy 02.12.2024
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/5098