|
|
Faktúra |
2401207590
|
potraviny
|
339,23 |
s DPH |
04.12.2024 |
|
|
ATC-JR |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
réžia za obedy pre zamestnancov ZŠ platená zamestnávateľom 11/2023
|
650,56 |
s DPH |
04.12.2024 |
|
|
Základná škola |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7191346188
|
dodávka elektriny
|
356,03 |
s DPH |
04.12.2024 |
|
|
ZSE |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72437932
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
04.12.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240111932
|
odpadová nádobka
|
26,90 |
s DPH |
04.12.2024 |
|
|
Printmania |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7151804392
|
dodávka elektriny
|
1 142,23 |
s DPH |
04.12.2024 |
|
|
ZSE |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
trénerská činnosť - Tréneri v škole
|
160,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
|
|
Vladimír Winkler |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
trénerská činnosť - Tréneri v škole
|
120,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
|
|
Vladimír Winkler |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2405466285
|
predplatné
|
17,19 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
Slovenská pošta |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
odpadová nádobka
|
26,90 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
Printmania |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
Mgr. Jana Polakovičová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124307577
|
potraviny
|
245,98 |
s DPH |
02.12.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8360785409
|
telekomunikačné služby
|
66,42 |
s DPH |
01.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6112024
|
potraviny
|
195,20 |
s DPH |
01.12.2024 |
|
|
Blek |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241139
|
vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby výkon technika PO
|
20,00 |
s DPH |
30.11.2024 |
|
|
Dáša Šuranská |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240910367
|
potraviny
|
192,38 |
s DPH |
29.11.2024 |
|
|
Senické a skalické pekárne |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
450003881
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
29.11.2024 |
|
|
BONIFRUCTI |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
450003880
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
29.11.2024 |
|
|
BONIFRUCTI |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401207331
|
potraviny
|
668,60 |
s DPH |
27.11.2024 |
|
|
ATC-JR |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240194
|
potraviny
|
802,14 |
s DPH |
27.11.2024 |
|
|
Pochyba |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
02.12.2024 |