|
|
Faktúra |
2501203607
|
potraviny
|
203,87 |
s DPH |
28.05.2025 |
|
|
ATC-JR |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4264356801
|
vodné
|
77,07 |
s DPH |
27.06.2026 |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260132
|
čistiace potreby
|
7 658,00 |
s DPH |
25.06.2026 |
|
|
ANVEKO |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202607380
|
publikácie
|
50,80 |
s DPH |
17.06.2026 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261330
|
čistiace potreby
|
404,39 |
s DPH |
12.06.2026 |
|
|
Bal Tip |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260128
|
balík Mini
|
99,00 |
s DPH |
11.06.2026 |
|
|
MCDATA servis |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2605696346
|
predplatné
|
18,36 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
Slovenská pošta |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7142091354
|
dodávka elektriny
|
280,76 |
s DPH |
03.06.2026 |
|
|
Energetika Slovensko |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7201407894
|
dodávka elektriny
|
379,91 |
s DPH |
03.06.2026 |
|
|
Energetika Slovensko |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7772361270
|
dodávka plynu
|
663,13 |
s DPH |
03.06.2026 |
|
|
Energetika Slovensko |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260536
|
vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a výkon technika PO
|
30,00 |
s DPH |
31.05.2026 |
|
|
Dáša Šuranská |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8389672145
|
telekomunikačné služby
|
26,83 |
s DPH |
08.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000449
|
školské potreby
|
453,16 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
MV Active |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10,2026
|
réžia za obedy pre zamestnancov ZŠ platená zamestnávateľom za 05/2026
|
693,36 |
s DPH |
03.06.2026 |
|
|
Základná škola |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8389297163
|
telekomunikačné služby
|
114,93 |
s DPH |
01.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600106763
|
kancelárske potreby
|
637,12 |
s DPH |
01.06.2026 |
|
|
Xepap |
Základná škola, Školská 285, 908 43 Čáry |
PaedDr. Zlatica Komorná |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
650003190
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
29.06.2026 |
|
|
BONIFRUCTI |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
650003189
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
29.06.2026 |
|
|
BONIFRUCTI |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260906602
|
potraviny
|
327,94 |
s DPH |
30.06.2026 |
|
|
Senické a skalické pekárne |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260042
|
potraviny
|
112,01 |
s DPH |
29.06.2026 |
|
|
ZEL-PK |
ŠJ pri ZŠ Čáry, Školská 285, 908 43 Čáry |
Simona Tomíková |
vedúca ŠJ |
01.07.2026 |